| Zmluva č. 39/2025/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 2451073595 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
60,00 € |
16.10.2025 |
|
30.11.2027 |
22.10.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0182/25 |
tlač katalógu D.Vrbovská |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Studio STKI s. r. o. |
01785575 |
|
312,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
doprava-odvoz BIO odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
110,70 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Počaji Stanislav |
|
|
150,00 € |
15.10.2025 |
|
31.10.2025 |
16.10.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0180/25 |
štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
418,20 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Praženka Radoslav |
|
|
50,00 € |
14.10.2025 |
|
31.10.2025 |
16.10.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0081/25 |
tlač samolepiek k výstave Dušana Vrbovská: Nájsť cestu...
Celková hodnota objednávky je 44,42 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
odvoz BIO odpadu z parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.
Celková hodnota objednávky je 110,70 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
110,70 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083/25 |
jazykové korektúry na publikácii Dušana Vrbovská: Nájsť cestu...
Celková hodnota objednávky je 20,- EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Jana Lučeničová |
43672817 |
|
20,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/25 |
Internet 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Služby mobilnej siete 10/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
výpočtová technika |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Marek Mikloš - Tycan |
46197940 |
|
15,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 3.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave D.Vrbovská |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
88,99 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Preklad textu do ang.jazyka D.Vrbovská |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
33,52 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Služby mobilnej siete O2 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
97,05 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
oprava popisovača |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
30,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
poplatok za seminár "Správa registratúry" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
vedenie účtovníctva 9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
správa web stránky za 7-9/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
