| 0035/25 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre soc.siete) k výstave Július Koreszka: Maľba zo zb. fondu ZGJM v celkovej hodnote 200,00 EUR.
Fakturovať žiadame na mailovú adresu fakturyzgjm@zupa-tt.sk s lehotou splatnosti 30 dní. Žiadame o písomnú akceptá |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytovaní služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
30.04.2025 |
|
30.04.2026 |
09.06.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 65/2022/ZGSe) |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28,70 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0034/25 |
koncert M. Závodskej a hostí pri príležitosti Noci múzeí a galérií 2025 dňa 17. 05. 2025 o 18:00 hod.
Celková hodnota objednávky je 200,00 EUR.
Fakturovať žiadame na mailovú adresu fakturyzgjm@zupa-tt.sk s lehotou splatnosti 30 dní od dátumu doručenia |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RECWOOD s.r.o. |
50055771 |
|
200,00 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/25 |
Toner do tlačiarne Samsung na dozore |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25,60 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Brečková Dominika, Mgr. art. |
|
|
1 500,00 € |
22.04.2025 |
|
30.06.2025 |
24.04.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Brečková Dominika, Mgr. art. |
|
|
1 600,00 € |
22.04.2025 |
|
30.06.2025 |
24.04.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0073/25 |
Členský príspevok v RGS pre rok 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rada galérií Slovenska, Bratislava |
30853231 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Kniha "Lesk a mat hodvábu v Senici" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ján Hromek |
04071950 |
|
150,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Technická správa web stránky 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
55,35 € |
15.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
čierny toner do tlačiarne Samsung SCX-3205 v počte 1 ks, v cene 25,60 EUR.
Celková hodnota objednávky je 25,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25,60 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/ZGSe |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Záhorské múzeum v Skalici |
36086941 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
28.04.2026 |
23.04.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0068/25 |
Služby mobilnej siete Orange 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,30 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Internet 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Služby mobilnej siete O2 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
96,06 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Nedoplatok vodné, stočné, zrážky 1.Q 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
101,98 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Servis služobného automobilu Opel Vivaro |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MOTORSPORT SENICA, s.r.o. |
36223638 |
|
320,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Služby pevnej siete 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
151,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Nedoplatok el.energie 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
144,08 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Stolička SCK-665 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 290,52 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
