| Zmluva č. 4/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-532-04666 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 050,00 € |
26.02.2025 |
|
30.09.2025 |
12.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 13/2025Zgse |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-532-04667 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
1 120,00 € |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
30.09.2025 |
26.02.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0017/25 |
stoličky 4145075 - SCK-66S do výstavných priestorov v cene 46,09 EUR/ks v počte 40 ks.
Celková hodnota objednávky je 1 843,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 843,60 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
tlač plagátov "Program marec 2025" v cene 23,37 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
23,37 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/25 |
Jazykové korektúry do publikácie "J. Koreszka: Diela zo zbierok ZGJM" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Jana Lučeničová |
43672817 |
|
180,00 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/ZGSe |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Kocka Štefan, Mgr. art. |
|
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
28.11.2025 |
21.02.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0029/25 |
Preklad textu do publikácie "J. Koreszka: Diela zo zbierok ZGJM" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
601,68 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Hosting fajnšmeker |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
129,89 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
grafické práce a zalomenie do tlače publikácie "Július Koreszka (výber z maliarskeho diela v zbierkovom fonde Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici)" v celkovej hodnote 600,00 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
600,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
jazykové korektúry do publikácie "J. Koreszka: Diela zo zbierok ZGJM"a v celkovej hodnote 180,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Mgr. Jana Lučeničová |
43672817 |
|
180,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/25 |
Elektrická energia - nedoplatok 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,14 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Výmena batérií |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
282,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Služby mobilnej siete O za 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
90,75 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
preklad textu do publikácie "J. Koreszka: Diela zo zbierok ZGJM" v celkovej hodnote 601,68 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
601,68 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
Služby mobilnej siete 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,65 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Internet 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Tlač samolepky k výstave M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
46,50 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Hudobná produkcia na vernisáži výstavy M. Novosad |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Alexander Čerevka - SUPRASONIC |
47936819 |
|
200,00 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Služby pevnej siete 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
144,51 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
