| 0040/25 |
tlač samolepiek na označenie výstavy Július Koreszka:
– 1ks 80x80 cm
- 1ks A2 kurátorský text – slovenský jazyk
- 1ks A2 kurátorský text – anglický jazyk
Celková hodnota objednávky je 44,42 EUR.
Fakturovať žiadame na mailovú adresu fakturyzgjm@zupa-tt. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
44,42 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
aktualizáciu dokumentov Výkaz výmer a Rozpočtu súvisiacich s projektovou dokumentáciou pre projekt Revitalizácia parku ZGJM v Senici v celkovej hodnote 676,50 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ARDELINE, s.r.o. |
35895535 |
|
676,50 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
Služby mobilnej siete Orange 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,37 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Umývanie okien na budove galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
1 254,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Služby pevnej siete 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
149,13 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Nedoplatok plynu za 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
64,93 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Nedoplatok el.energie 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,44 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
69,85 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
utierky ZZ biele 2-vrstvové v celkovej hodnote 31,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
31,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
umývanie okien z vonku aj z vnútra na budove galérie v celkovej hodnote 1 254,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Vepy Company Limited s. r. o. |
55064949 |
|
1 254,60 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
Utierky ZZ biele dvojvrstvové |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
31,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Elektrická energia 5/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre soc.siete) k výstave Július Koreszka: Maľba zo zb. fondu ZGJM v celkovej hodnote 200,00 EUR.
Fakturovať žiadame na mailovú adresu fakturyzgjm@zupa-tt.sk s lehotou splatnosti 30 dní. Žiadame o písomnú akceptá |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytovaní služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
30.04.2025 |
|
30.04.2026 |
09.06.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 65/2022/ZGSe) |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28,70 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0034/25 |
koncert M. Závodskej a hostí pri príležitosti Noci múzeí a galérií 2025 dňa 17. 05. 2025 o 18:00 hod.
Celková hodnota objednávky je 200,00 EUR.
Fakturovať žiadame na mailovú adresu fakturyzgjm@zupa-tt.sk s lehotou splatnosti 30 dní od dátumu doručenia |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RECWOOD s.r.o. |
50055771 |
|
200,00 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/25 |
Toner do tlačiarne Samsung na dozore |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25,60 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Brečková Dominika, Mgr. art. |
|
|
1 500,00 € |
22.04.2025 |
|
30.06.2025 |
24.04.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Brečková Dominika, Mgr. art. |
|
|
1 600,00 € |
22.04.2025 |
|
30.06.2025 |
24.04.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0073/25 |
Členský príspevok v RGS pre rok 2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rada galérií Slovenska, Bratislava |
30853231 |
|
200,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
