| Zmluva č. 23/2024/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Volková Jana |
|
|
100,00 € |
20.06.2024 |
|
04.07.2024 |
23.06.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0117/24 |
Hosting FAJNŠMEKER 3.7.2024 - 2.7.2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
66,24 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19. 06. 2024 doplnenie kamerového systému z dôvodu zlepšenia signálu kamier v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v celkovej hodnote 864,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
864,00 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0003/24 |
Rozšírenie kamerového systému v zgjm |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
5 396,76 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
zameranie vytýčených sietí v parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v celkovej hodnote 144,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
GeoTime s.r.o. |
45697337 |
|
144,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2024/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Daneková Nina |
|
|
150,00 € |
11.06.2024 |
|
28.06.2024 |
11.06.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0102/24 |
EZS servis |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
63,60 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Internet 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Služby mobilnej siete Orange 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,05 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
servis EZS systému:
- Pir detektor Bosch BPRW2 PET v cene 33,60 EUR
- servisné práce v cene 30,00 EUR.
Celková hodnota objednávky je 63,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
63,60 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
Vodné, stočné a zrážky |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Služby mobilnej siete O2 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
83,60 € |
06.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Stavebné práce od 27.11.2023 - 31.5.2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Unistav Teplička, s. r. o. |
36418633 |
|
41 707,14 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Maliarsky stojan PICASO |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ľubomír Miča |
33033633 |
|
316,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Elektrická energia 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Zemný plyn 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
177,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Služby pevnej siete 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
132,53 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Toner do tlačiarne Samsung (dozor) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
25,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Tlač plagátov za mesiac máj 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
27,60 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Nedoplatok el.energie 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
123,03 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
