| DFB0131/24 |
Revízia germicídnych žiaričov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ZOLS, s.r.o. |
31420427 |
|
180,19 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
opravu PC registratúra v celkovej hodnote 20,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
20,00 € |
17.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/24 |
Servis EZS systému |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
63,60 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Tonery do tlačiarne HP -ekonomické odd. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
813,60 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
216,00 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Služby mobilnej siete Orange 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,39 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Internet 7/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Tlač katalógu Prítomnosť neprítomného |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
EQUILIBRIA s.r.o. |
36582051 |
|
788,70 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstave Vladimír Suchánek: Scénografia.
Celková hodnota objednávky je 200,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2024/ZGSe |
Zmluva o vytvorení diela |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Paršo Róbert, Mgr. art. |
|
|
3 200,00 € |
09.07.2024 |
|
30.11.2024 |
10.07.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0066/24 |
tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw:
HP 220X black 7500 strán – 176,40 €
HP 220X cyan 5500 strán – 212,40 €
HP 220X magenta 5500 strán – 212,40 €
HP 220X yellow 5500 strán – 212,40 €
Celková hodnota objednávky je 813,60 €.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
813,60 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0067/24 |
štvrťročnú kontrolu EPS v celkovej hodnote 216,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
216,00 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/24 |
Služby mobilnej siete O2 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
101,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
41,18 € |
07.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Vodné, stočné a zrážky 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Technická správa web stránky 4-6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
54,00 € |
05.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 72/2023/ZGSe) |
Zmluva o dielo - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 72/2023/ZGSe |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Unistav Teplička, s. r. o. |
36418633 |
|
226 553,63 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0116/24 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne site) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Orez drevín a odvoz bio odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
157,94 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
tlač katalógu Jakub Cmarko, Magdaléna Masárová: Prítomnosť neprítomného v zmysle Cenovej ponuky č. 13359 v počte výtlačkov 150 ks v cene 5,258 EUR/ks.
Celková hodnota objednávky je 788,70 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
36582051 |
|
788,70 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
