| DFB0008/24 |
Nedoplatok plynu za rok 2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 737,08 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/ZGSe |
Zmluva o vytvorení diela |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Juríčková Božena, Mgr. |
|
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
20.12.2024 |
15.01.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04952 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 000,00 € |
12.01.2024 |
|
31.03.2025 |
02.02.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2024/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Belohradská Ľuba, Mgr. |
|
|
10 000,00 € |
11.01.2024 |
|
15.02.2024 |
11.01.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0004/24 |
Internet 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Služby mobilnej siete Orange 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstavám:
- Peter Daniš: Ephemeral
- Lenka L. Lukačovičová, Klaudia Korbelič: Hotel OÁZA
Celková hodnota objednávky je 400,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
grafické práce na pozvánke: Ľudovít Hološka - prezentácia knihy v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Celková hodnota objednávky je 80,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RECO s.r.o., Senica |
34152059 |
|
80,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/24 |
Aktualizácia podstránok galérie na www.muzeum.sk na rok 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Služby pevnej siete 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
155,93 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektrická energia 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
