| 0022/24 |
tlač pozvánok a plagátov k výstavám SLEPOTA, AKVIZÍCIE 2023 v zmysle Cenovej ponuky PON2024118 v celkovej hodnote 145,56 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
145,56 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0021/24 |
pranie a čistenie:
- uteráky v počte 6 ks v cene 1,15 EUR/ks; 6,90 EUR
- utierky v počte 10 ks v cene 1,01 EUR/ks; 10,10 EUR
Celková hodnota objednávky je 17,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
17,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/24 |
Internet 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mobilné služby 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,95 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
v zmysle Ponuky č. 01/2024:
- arboristické práce (redukčný rez) 4 ks v cene 1 700,00 EUR
- arboristické práce (bezpečnostný rez) 11 ks v cene 1 700,00 EUR
- odvoz narezaného materiálu v cene 1 100,00 EUR.
Celková hodnota objednávky je 4 500,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Michal Kuzma |
45948011 |
|
4 500,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/24 |
Služby mobilnej siete 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,70 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
IKT služby, HDD disk |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
281,32 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
52,04 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstavám:
- Ingrid Višňovská: Blindness /Slepota
- Akvizície 2023
- grafický vizuál anglickej verzie "História galérie"
Celková hodnota objednávky je 500,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
32,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Zemný plyn 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 640,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
- koncertné vystúpenie "Ranoromantické duetá pre dve gitary Radky Krajčovej a Martina Krajča" dňa 24. 03. 2024 o 17:00 hod. v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici.
Celková hodnota objednávky je 250,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
"Človek a Umenie" |
42329761 |
|
250,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/24 |
Pevná linka 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
143,83 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
El. energia 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.03.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Vyúčtovanie el. energie za 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,67 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Tlač plagátov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
12,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Výkon zodpovednej osoby podľa 18/2018 Z.z. o ochrane osob.údajov |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Toaletný papier, utierky ZZ |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
70,22 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
- toaletný papier Grite 10 ks v cene 41,72 EUR
- utierky ZZ biele 20 ks v cene 28,50 EUR
Celková hodnota objednávky je 70,22 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
70,20 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
ročný prístup na stránky verejná správa SR v celkovej hodnote 228,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
