| Zmluva č. 12/2024/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 5/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Bača Bohumil, Akad. mal. |
|
|
3 000,00 € |
15.04.2024 |
|
20.05.2024 |
17.04.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/ZGSe |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Záhorské múzeum v Skalici |
36086941 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
28.04.2025 |
17.04.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0067/24 |
Technická správa web stránky 1.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
54,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Internet 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Služby mobilnej siete 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Tomanová Iveta, Mgr. art. |
|
|
2 000,00 € |
09.04.2024 |
|
10.05.2024 |
09.04.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0031/24 |
- utierky ZZ biele v cene 28,50 EUR
- rýchloviazače v cene 4,99 EUR
Celková hodnota objednávky je 33,49 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
33,49 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
Utierky, rýchloviazače |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
33,49 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Vodné, stočné a zrážky vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
160,69 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Servisné práce a akumulátor |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
81,60 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Služby mobilnej siete O2 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
84,10 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Tlačiareň HP LJ PRO 4302 FDW |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
721,99 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
- záložný akumulátor 18Ah 57,60 EUR
- servisné práce 24,00 EUR
Celková hodnota objednávky je 81,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
81,60 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
Aroboristické práce a likvidácia odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Michal Kuzma |
45948011 |
|
4 500,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Tlač plagátu Gitarové Duo A3 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
9,60 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
16,99 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy/Fax, DADF, Duplex) v cene 642,00 EUR s montážou max. 2 hodiny (1hod/40,00 EUR). |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
722,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/24 |
Plyn 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
898,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Výkon služby na úseku BOZP 1.Q/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Elektrická energia 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
