| DFB0010/24 |
Zemný plyn 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 796,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 2/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Institoris Vladimír, Ing. arch. PhD. |
|
|
3 000,00 € |
18.01.2024 |
|
29.02.2024 |
22.01.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0005/24 |
- inštaláciu ovládačov na tlačiareň
- aktualizáciu dvoch počítačov
- servis tlačiarne
Celková hodnota objednávky je 139,99 EUR |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
139,99 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstavám "Ephemeral" a "Hotel OAZA" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstavám "Hotel OAZA" a "Ephemeral" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
123,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
1. ubytovanie 3 osôb na 1 noc 21. 1. 2024 (finisáž výstavy D. Brečkovej).
2. ubytovanie 1 osoby na 1 noc 26. 1. 2024 (vernisáž výstavy Peter Daniš: Ephemeral)
Celková hodnota objednávky je 166,40 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
166,40 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/24 |
tlač pozvánok a plagátov:
- Pozvánka A5 Hotel Oáza 70 ks, 39,48 EUR
- Pozvánka A5 Ephemeral 70 ks, 39,48 EUR
- Plagát A3 Hotel Oáza 5 ks, 8,40 EUR
- Plagát A3 Ephemeral 9 ks, 15,12 EUR
- Plagát A2 Ephemeral 3 ks, 10,26 EUR
- Plagát A2 Hotel Oáza 3 ks, 1 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
123,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/24 |
Nedoplatok plynu za rok 2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 737,08 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/ZGSe |
Zmluva o vytvorení diela |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Juríčková Božena, Mgr. |
|
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
20.12.2024 |
15.01.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2024/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04952 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 000,00 € |
12.01.2024 |
|
31.03.2025 |
02.02.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2024/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Belohradská Ľuba, Mgr. |
|
|
10 000,00 € |
11.01.2024 |
|
15.02.2024 |
11.01.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0004/24 |
Internet 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,50 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Služby mobilnej siete Orange 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstavám:
- Peter Daniš: Ephemeral
- Lenka L. Lukačovičová, Klaudia Korbelič: Hotel OÁZA
Celková hodnota objednávky je 400,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
grafické práce na pozvánke: Ľudovít Hološka - prezentácia knihy v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Celková hodnota objednávky je 80,- EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RECO s.r.o., Senica |
34152059 |
|
80,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/24 |
Aktualizácia podstránok galérie na www.muzeum.sk na rok 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Služby pevnej siete 12/2023 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
155,93 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektrická energia 1/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
