Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2421/19
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 255,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1741/19
- Dátum zverejnenia: 21.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť