Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2378/21
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.10.2021
- Celková hodnota: 201,96 €
- Identifikácia objednávky: 1632/21
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť