Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2310/21
- Popis fakturovaného plnenia: Dobropis oprava základu dane k faktúre 842150138 - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK
- Dátum doručenia: 20.10.2021
- Celková hodnota: 93,31 €
- Identifikácia zmluvy: 1042/2018/OPaS
- Identifikácia objednávky: dobr.
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť