Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2266/21
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 33,10 €
- Identifikácia objednávky: 1502/21
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť