Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2251/20
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 21.12.2020
- Celková hodnota: 26,52 €
- Identifikácia objednávky: 1514/20
- Dátum zverejnenia: 27.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť