Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2172/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 172,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1624/19
- Dátum zverejnenia: 16.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť