Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2154/24
- Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava
- Dátum doručenia: 31.12.2024
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0016/24
- Dátum zverejnenia: 22.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť