Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2040/22
- Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál, čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 235,46 €
- Identifikácia objednávky: 1133/22
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť