Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1854/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 104,25 €
- Identifikácia objednávky: 1227/18
- Dátum zverejnenia: 08.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť