Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1847/21
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 112,83 €
- Identifikácia objednávky: 1306/21
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť