Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1825/24
- Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vyslaní študentov na expedíciu do Indie
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1056/2024/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0227/24/ZML
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť