Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1822/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál určený na opravy a údržbu budovy ÚTTSK
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 38,89 €
- Identifikácia objednávky: 1087/17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť