Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1775/25
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál pre KTC
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 878,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0699/25
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť