Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1679/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre potreby údržby ÚTTSK
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 176,26 €
- Identifikácia objednávky: 1092/18
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť