Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1658/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 71,83 €
- Identifikácia objednávky: 1140/18
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť