Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1519/25
- Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Reťazenie dobra a pomoci"
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1046/2025/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0225/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť