Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1489/20
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 28.08.2020
- Celková hodnota: 127,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0886/20
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť