Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1441/25
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK
- Dátum doručenia: 13.10.2025
- Celková hodnota: 54,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1042/2018/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0025/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť