Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1414/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 02.09.2020
- Celková hodnota: 385,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0940/20
- Dátum zverejnenia: 24.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť