Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1406/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 13,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1017/19
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť