Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1406/17
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál určený na opravy a údržbu budovy ÚTTSK
- Dátum doručenia: 17.10.2017
- Celková hodnota: 1 204,81 €
- Identifikácia objednávky: 0897/17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť