Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1401/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 164,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1041/19
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť