Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1393/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK
- Dátum doručenia: 30.08.2019
- Celková hodnota: 294,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1034/19
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť