Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1363/19
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1021/19
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť