Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1349/14
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na drobné opravy v budove ÚTTSK
- Dátum doručenia: 07.10.2014
- Celková hodnota: 282,58 €
- Identifikácia objednávky: 0871/14
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť