Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1311/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kreatívne potreby na DOA 2025
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 46,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: hotovosť
- Identifikácia objednávky: 0764/25
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť