Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1184/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 30.07.2020
- Celková hodnota: 71,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0817/20
- Dátum zverejnenia: 08.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť