Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1155/19
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.06.2019
- Celková hodnota: 77,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0837/19
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť