Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1117/15
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toal.papier
- Dátum doručenia: 22.09.2015
- Celková hodnota: 323,82 €
- Identifikácia objednávky: 0745/15
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť