Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1081/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 140,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0784/18
- Dátum zverejnenia: 05.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť