Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1048/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalatérsky materiál použitý pri bežných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 162,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0762/19
- Dátum zverejnenia: 02.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť