Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1026/21
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, lisovacie kliešte,batérie
- Dátum doručenia: 26.05.2021
- Celková hodnota: 228,07 €
- Identifikácia objednávky: 0749/21
- Dátum zverejnenia: 14.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť