Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0997/19
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 13.06.2019
- Celková hodnota: 225,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0777/19
- Dátum zverejnenia: 30.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť