Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Trnavský samosprávny kraj
 
        	    - IČO: 37836901
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 0961/19
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: Súčiastky na korektné prepojenie swich v serverovni ÚTTSK
 
            	- Dátum doručenia: 05.06.2019
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 91,20 € (s DPH)
 
            	
            	- Identifikácia objednávky: 0511/19
 
            	- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť