Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0923/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál /zámok, kľučka/ - výmena na kovových skriniach na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0732/19
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť