Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0830/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre potreby údržby ÚTTSK
- Dátum doručenia: 30.06.2018
- Celková hodnota: 294,31 €
- Identifikácia objednávky: 0564/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť