Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0803/19
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toal.papier
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 236,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0625/19
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť