Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0783/25
- Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 51,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0403/25
- Dátum zverejnenia: 03.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť