Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 0678/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 157,78 € 
- Identifikácia objednávky: 0405/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: 
 
     
 
Tlačiť