Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0678/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 157,78 €
- Identifikácia objednávky: 0405/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť