Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0663/19
- Popis fakturovaného plnenia: Letné pneumatiky na služobné mot.vozidlo TT 182 FJ /proj.SORO/
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 148,00 €
- Identifikácia objednávky: 0502/19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť